Как провести счет-фактуру в 1с 8.2 от поставщика


Корректировка сч-ф в 1С

Здравствуйте! Получили исправленную счет-фактуру от поставщика услуг. Исправление от 30.06 за период апрель, т.е в одном налоговом периоде. Как правильно провести исправления в 1С 8.2. чтобы правильно сформировать отчет по НДС

Для этого есть документ "Корректировка поступления", правильно заполняете его, галки необходимые ставите в нём и всё попадет правильно.

Зайдите в поступление - создать на основании - корректировка поступления, там ни чего сложного нет

В книге покупок получилось сторно на всю сумму первоначальной сч-ф.

не нахожу сумму исправленной сч-ф. Расскажите плиз про "галки",

)))) имела в виду галки в документе "корректировка поступления"

Галка нужна только при корректировочном счет-фактуре. у вас и без неё должно всё отразиться правильно: сумма вся сумма НДС по первоначальной счет-фактуре с минусом в доп.лист, по исправленной - с плюсом в книгу покупок текущего периода.

Часовой пояс GMT +3, время: 14:54:05 .

Russian translation by Snaiper Web Studio
Powered by: vBulletin Version 4.2.0
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

Использование материалов форума допускается только с ведома редакции «Главбуха» и при согласии авторов высказываний.



как провести счет-фактуру в 1с 8.2 от поставщика:Корректировка сч-ф в 1С Здравствуйте!

Получили исправленную счет-фактуру от поставщика услуг. Исправление от 30.06 за период апрель, т.е в одном налоговом периоде. Как правильно провести

как провести счет-фактуру в 1с 8.2 от поставщика